2019年部门预算公开（长沙电力职业技术学院）l

 2019年部门预算公开表（30张公开表格）

 预算管理办法

 预算绩效目标管理办法

2019年部门预算公开

目 录

一、部门基本概况 1

1、职能职责 1

2、机构设置 1

二、部门预算单位构成 1

三、部门收支总体情况 1

四、一般公共预算拨款支出 2

五、政府性基金预算支出 3

六、其他重要事项的情况说明 3

七、名词解释 4

第一部分：

长沙电力职业技术学院2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

2、机构设置

科室设置情况：学院根据不同职责划分了二十一个职能部门。

现实有人数441人，其中事业人员270人，离休人员3人，退休人员168人，现有学生2226人。

长沙电力职业技术学院机构变化不大，人员变化也不大，2019年预计招生900人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

长沙电力职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙电力职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算、纳入专户的非税收入和事业单位经营服务等收入；支出为教育支出和住房保障支出。

（一）收入预算：2019年年初预算数4385.96万元，其中，一般公共预算拨款2965.26万元（其中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款360万元），政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 1300万元，纳入中央财政补助的一般公共预算补助120.70万元。收入较去年增加237.31万元，主要是增加了财政拨款的专项资金。

（二）支出预算：2019年年初预算数4385.96万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全 0万元，教育4385.96万元，科学技术 0万元。支出较去年增加237.31万元，主要是增加了财政拨款专项资金的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2965.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2401.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 364万元，指本单位为完成教育教学工作任务或教育事业发展目标而发生的支出。其中：教学设备采购支出20万元，主要用于2019年教学设备购置等方面；办公设备采购支出20万元，主要用于2019年办公设备购置等方面；信息网络设备更新改造设备采购支出20万元，主要用于2019年学院信息化更新改造等方面；图书采购支出4万元，主要用于2019年图书购置方面；大型修缮支出300万元，主要用于2019年学院园区修缮等方面。

五、政府性基金预算支出

         本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。2019年本单位本级事业单位的财政拨款预算2965.26万元，比2018年预算增加66.61万元，上升2.30%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为13.50 万元，其中，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.5万元，主要是根据政策要求减少公务招待费2.5万元。

3、政府采购情况

2019年长沙电力职业技术学院政府采购预算总额573.80万元，其中，政府采购货物预算64万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算149.80万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，长沙电力职业技术学院资产总额11766.44万元，其中流动资产665.95万元，固定资产净值11100.49万元。共有车辆6 辆，均为一般公务用车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4385.96万元，其中，基本支出3581.26万元，项目支出 804.70万元。            

             整体支出绩效目标表

七、名词解释

1、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表