2019年度长沙电力职业技术学院

 自评表

2019年度长沙电力职业技术学院

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.主要职能

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

2.科室设置情况

学院根据不同职责划分了二十一个职能部门。

现实有人数455人，其中在职人员272人，离休人员3人，退休人员180人，与上年相比，14名在职人员调入，12名在职人员转退休。现有学生2588人。

3.2019年重点工作成效

（1）全面推动党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展理论学习14次，举办读书班3期。按照“一部门一支部”原则、调整党组织；实施大培训规划落地、供电服务职工培养、园区基本建设攻坚等5项“党建+”工程，发挥共产党员攻坚队作用。全年在培训中开设廉洁教育课程；走进法院庭审现场，引导党员干部绑紧廉洁之弦。制定并落实解决形式主义、官僚主义36项具体措施。开展“拜师典礼暨道德讲堂”“先进人物典型事迹报告会”等活动，选树了一批身边的典型，干部职工干事创业精神更旺、劲头更足。

（2）强化师资队伍建设。 制订“双师型”队伍建设方案，激励引导培训师、教师向“双师”提速转型。通过组织师资内训、赴深圳职院学习、湖南大学访学等形式提升师资能力，目前取得“双师”的教师一共有105人，2019年编制完成国网公司职业院校教材2本，立项建设1门省级精品在线开放课程；能源电力一流特色专业群项目完成了《继电保护》《变电运行》等13本专业教材的开发，10个专业群软件课题研究工作取得了阶段性成果。获全国电力行业职业教育教师教学能力竞赛二等奖、三等奖各1项，省级教师职业能力竞赛二等奖2项。

（3）新增专业建设。根据市场和企业的需求，通过调研、论证，新增了分布式发电与微电网技术2个新专业。

（4）持续深化产教融合。学院作为由企业主办的教学机构，为充分发挥学院的优势，开展供电服务职工招生，选拨工作，面向省内贫困家庭招收定向生381人，选拨349名毕业班学生进入技能人才储备班，学院推出了“企业新型学徒制员工培养工程”入选了公司创建世界一流示范企业特色亮点工程。学院承担各类技能等级评价10839人。

（5）招生就业出新招。2019年招聘新生996人，2019届毕业生初次就业率为96.06%，其中入职国网公司系统240人，占毕业生人数36.36%，创历史新高。“教育+就业”精准扶贫工作经验入选国务院国资委工作交流和国网公司工作动态，并被湖南卫视、红网等主流媒体深度报道。

（6）创建平安校园。为满足学院教学发展的需要，2019年完成了体育馆大修，提质改造田径运动场、26号学生公寓，建成企业大学文化长廊，开工建设学生食堂和师资楼等项目，为响应国家政策，积极盘活园区土地资源，筹建了“一库两中心”项目。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

长沙电力职院认真贯彻落实湖南省电力公司“两会”及全省教育大会精神，以改革转型为主线，以安全稳定为基础，以学生（学员）为中心，以培教质量为根本，以“三大工程”（大培训规划落地、订单培养供电服务职工、园区基本建设）为重点，加强党建引领和员工队伍建设，持续深化“三抓三转”（抓质量、抓发展、抓队伍，转观念、转作风、转角色），全力推进培训教育转型升级，为公司加快建设“四个一流”（建设一流电网、打造一流管理、提供一流服务、锤炼一流队伍）的国网一流能源互联网企业提供人才资源支撑。

1.绩效年度目标：

（1）厉行节约、加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。

（2）2019年全年学费、住宿费预算收入1300万元；经营性收入目标为1000万元。

（3）2019年的招生计划是1000人，承担各类职业技能鉴定考评10000人次。应届毕业生初次就业率为95%以上。

（4）2019年完成了体育馆大修，提质改造田径运动场、26号学生公寓，建成企业大学文化长廊，开工建设学生食堂和师资楼等项目，筹建“一库两中心”项目。

（5）实现“七不发生”安全目标。

2.省级专项资金绩效目标：

2017年职业能力建设项目绩效目标：

（1）建设一个智能变电站仿真实训室和计量、反盗电的综合实训室；

（2）安全责任事故年度指标是0；

（3）培训学员和学生的满意度率在90%以上。

教育综合发展专项项目绩效目标：

（1）学员参培率和结业率100%；

（2）培训员工满意度90%以上。

校园招聘活动一次性补贴绩效目标：

（1）组织招聘活动120场以上；

（2）应届毕业生初次就业率95%以上；

（3）学生满意度率90%以上。

二、一般公共预算支出情况

2019年整体支出3194.94万元。其中，基本支出2362.86万元，项目支出832.08万元.其中工资福利支出1771.6万元，商品和服务支出796万元，对个人及家庭的补助360.83万元，资本性支出266.51万元。

（一）基本支出情况

基本支出2362.86万元，主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利性支出1771.6万元、一般商品和服务支出492.11万元、对个人和家庭的补助支出83.93万元和其他资本性支出15.22万元。人员经费的开支主要是按照省财政和省委省政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则，规范资金的使用流程，尤其是“三公”经费一直是严格按照要求控制预算，且在预算指标内执行。

（二）项目支出情况

2019年预算安排的业务工作经费为673.52万元，实际收到711.36万元（含上年结余48.75万元），本年追加的专项资金为105.35万元。

2019年预算安排的项目支出业务工作经费711.36万元，已按照预算计划和相应的政策制度全部使用，无结余。

（1）2017年职业能力建设项目。随着人工智能各个领域的不断发展，国家新建或扩建变电站均为智能变电站，与时俱进，电力职院申请项目专项资金用于建设110kV智能变电站仿真培训系统，建成后不仅能为智能变电站运维人员的培训提供强有力的支撑，更保障学生实训与现场一致的需要和安全。2019年拨付专项资金100万元，主要对实习工厂实训室、综合实训楼装表实训室，反盗电实训室进行了设备采购，场地改造，建设成一个满足计量、反盗电的110kV智能变电站仿真培训系统开发和电能计量实训室等综合性实训场地，共计支出金额为106.8万元，已全部验收投入使用。

（2）2018年校园招聘活动一次性补助。补助专项资金4.8万元，主要用于2019年137场校园招聘活动，当年应届毕业生的初次就业率达到96.06%。

（3）2019年教育综合发展专项-省级教师培训经费。培训经费专项资金0.55万元，主要用于公共课教研室主任培训项目，长沙电力职院严格按照湖南省职业院校教师素质提高计划2019年高职高专省级项目培训对象推荐表执行人员送培，已圆满完成培训基地组织的各类培训项目。

三、部门整体支出绩效情况

1.经济效益。2019年全年学费收入1187.4万元，学生住宿费254.6万元，行政性收费收入133.18万元，经营性收入2247.6万元。均已超额完成了年初预算的目标。

2.社会效益。2019年学院招生计划是1000人，实际到校996人，完成率为99.6%；2019届毕业生初次就业率为96.06%，其中入职国网公司系统240人，占毕业生人数36.36%，招生就业率逐年创出新高。

3.生态效益。服务国家新能源发展战略。服务国家能源战略和地方经济发展，面向新能源发电、清洁能源吸纳，积极筹建新专业，2019年度申报分布式发电与微电网专业。

4.可持续影响。学院为增强社会服务能力、服务地方经济发展等方面产生可持续影响。

5.满意度指标完成情况。

（1）学生满意度。通过学生评教活动，学生对教书育人满意度为96.05%；

（2）员工的满意度。通过员工对单位满意度的调查结果为98.7%；

（3）培训满意度。根据参加供服新员工培训一级评估结果，培训满意度为97%。

四、存在的问题及原因分析

1.预算编制及执行力度有待加强。由于预算编制时间过短，预算额度有限等原因造成了部门预算不准确，预算内容不全面，编制的部门预算不能客观反映学院收支全貌和体现学院的工作重点和发展方向。

2.会计核算精益化管理有待加强。目前学院的会计核算体系还不够精准、细化，对于有些能够细分的科目，未能详细细分核算，为财务分析提供的数据不能更好地进行二次利用和绩效评价基础数据不够精准。

五、下一步改进措施

1.预算管理方面

一是提高部门预算编制水平。加强预算编制的预见性和准确性，制定预算编制规范和支出定额标准。二是加强预算执行经费支出管理，规范预算执行经费支出，规范预算调整程序，加强“三公”经费管理。三是加强预算执行监管力度，建立预算执行的动态化管理机制、预算执行绩效考评制度及预算执行公开制度。

2.会计核算方面

一是严格遵照会计相关法规、制度，规范会计核算管理，使会计核算工作和要求更加细化、详实，进一步夯实会计基础工作。为学院各项工作的开展、总结、评估提供有限数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供有力支撑。二是为财务人员提供学习机会，不断提高财务人员的专业水平、素质和财务分析能力，为学院重大的决策提供经营依据。

报告附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）