2021年长沙电力职业技术学院部门预算说明

 部门预算公开表_2021

2021年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况 3

（一）职能职责 3

（二）机构设置 3

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

（一）收入预算 3

（二）支出预算 4

四、一般公共预算拨款支出 4

（一）基本支出 4

（二）项目支出 4

五、政府性基金预算支出 5

六、其他重要事项的情况说明 5

（一）机关运行经费 5

（二）“三公”经费预算 5

（三）一般性支出情况 5

（四）政府采购情况 5

（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况 5

（六）预算绩效目标说明 6

七、名词解释 6

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

（二）机构设置

学院根据不同岗位职责划分了办公室、党委工作部、纪检审计室、人力资源处、财务计划处、教务处、学生工作处等21个职能部门。

二、部门预算单位构成

长沙电力职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙电力职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4418.9万元，其中，一般公共预算上年结余36.7万元，一般公共预算拨款2852.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1530万元，收入较去年减少283.3万元，主要是减少了财政拨款专项资金。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算4418.9万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全0万元，教育3462.2万元，科学技术0 万元，社会保障和就业支出699.7万元，住房保障支出257万元。支出较去年减少283.3万元，主要是减少了财政拨款专项资金。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2888.9万元，其中，教育2300.9万元，占79.64%；社会保障和就业支出445.7万元，占15.43%住房保障支出142.3万元，占4.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数2782.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2021年本部门项目支出预算106.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，项目管理的商品服务支出103.13万元，主要用于提升学院的教学质量和硬件设施等方面。项目管理的个人和家庭补助支3.57万元，主要用于对个人和家庭的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。2021年本单位本级事业单位的财政拨款预算2852.2万元，比2020年预算减少301万元，降低9.54%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是根据政策要求减少了公务用车运行费1万元。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额  451万元，其中，货物类采购预算85万元；工程类采购预算  120万元；服务类采购预算246万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4418.9万元，其中，基本支出4122.2万元，项目支出296.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。